公立医院扩建项目可行性研究报告编制要点及相关建议

一、项目整体情况要点

项目背景、概况部分根据政府和医院的要求进行编制。用地情况根据用地位置、范围、面积、交通等情况进行编制。通常用地情况的编制、确定和用地获取可同步展开,获取建设用地须注意的要点如下：用地应与现医院地块连通；如现实情况中确实无法连通,则须规划出跨地块的封闭式天桥或地下通道,保证医院各楼栋能通过封闭式通道直接相连。

用地面积可以参照表1,如扩建项目的科研、教学或行政后勤用房比重较大,则须适当扩大指标。同时应确定医院的远期规划用地是否要一同获取,以保证医院所有地块连在一起。如用地面积稍有不足,可以提高容积率以满足医院需求。

表2 综合医院建设用地指标 

医院应提前和政府各部门沟通,了解获取建设用地所需手续,评估办理手续的难度（表2）,将相关工作体现在项目总进度计划和投资估算中。如有过多用地手续须要办理,建议协调政府更换建设用地或者将手续处理完毕的净地交给医院。

在获取建设用地时应注意,由于容积率等一系列指标和后续设计可以动态调控项目的规模,因此要综合评估面积指标和建筑退距等是否会影响项目的建设和使用需求,如影响不大则无须纠结细节问题,应以项目推进为主要任务。

二、项目定位要点

扩建项目应综合考虑以下几点来确定定位和需求：政府对医院的要求；

医院自身发展的要求,应对照等级医院评审细则和国内外相应水平医院的发展情况,从发展强势专科和完善弱势专科两方面确定；

医院高端人才对医疗和科研的特别要求；市场的调研情况,可以结合医院所在地区或城市的人口年龄、疾病图谱（住院疾病顺位及疾病死亡顺位等）、诊疗情况,以及从医院自身的电子病历中获取的患者来源、疾病组成、业务量和收益情况等,确定医院的发展方向、定位和需求[2]。普通和轻症疾病的调研范围仅限于医院所在的区域,只有疑难杂症和重症疾病的调研可以扩大到全市乃至更大范围。

表2 获取建设用地常见手续及相关建议

关于必要性和紧迫性,可从以下三点入手进行分析,有助于争取政府部门加大医院的投资和建设规模,并且在后续的设备配置和信息化建设方面给予更大的支持：第一,医院自身发展的紧迫性,比如住院床位使用率达到70%~80%,说明业务发展已接近饱和；第二,医院发展受到限制,比如在现有条件下无法设置高水平学科所需的设施；第三,医院扩建对于区域乃至全市医疗服务的帮助和提升,可以将疾病图谱、发病人群性别比例和人口组成作为切入点进行分析,须要注意的是在规划时应考虑老龄化加剧的情况。

三、项目设计要点

（一）编制项目设计任务书

可行性研究报告中项目设计部分编制的首要任务是编制项目设计任务书。其要点如下：各科室的面积可参考《综合医院建设标准》第四章[1]列出的各项数据,并根据医院自身和同类型医院的实际情况确定。

在确定各区域的面积比例时应将医院现有建筑和扩建项目合并计算。若考虑设置更多的患者停车空间或科研用房,则须要扩大床均面积及相关设施的面积占比。部分地区如北上广深这样的一线城市,诊床比远超3:1的平均水平,门急诊面积也应该相应扩大。设计任务书中应根据医院的业务量评估确定大型医疗设备如MRI、CT、DR、DSA及复合手术室的数量。可以按照MRI平均每台每天检测42人次、CT平均每台每天检测94人次、DSA平均每台每天检测4.5人次[3]来确定设备数量,复合手术室可以在建筑内预留足够间数,并逐步购买设备然后投入使用。部分大型设备最好可以由门诊、住院患者共用,以节约总投资。

部分医院已有远期规划,对医疗流程、医疗工艺的考虑较为完善,扩建项目是远期规划中的一环,设计任务书只须根据规划进行编制。部分医院的扩建项目则是医院发展到饱和后进行的,并没有远期规划,这类医院的扩建项目和原有医院建筑在医疗流程、医疗工艺的对接上不可避免地存在缺陷。因此在编制设计任务书时应按如下原则,尽可能减少该缺陷带来的影响：门诊、急诊所有用房尽可能集中设置；扩建项目的大型医技设备和手术部如因技术原因必须分开设置,住院部专科、配套医技、行政后勤等可以灵活调配的用房应围绕这两个板块进行规划；检验科、输血科、病理科集中设置在一处并靠近诊疗量大的住院部和门诊；消毒供应室集中设置并靠近规模最大的手术部；VIP服务的规模及病房床位数应根据当地经济水平确定,且病床数一般不超过总床位数的10%。

设计任务书中须要明确说明建筑设计采用全专业总承包模式还是各专业分别发包模式,并据此对各专业工作界面进行仔细划分,做到对设计范围的全覆盖。

对于可行性研究报告中的概念方案,医院方应优先明确采用传统的概念方案还是推进到建设方案设计的深度。如果是后者,则应进行建筑设计招标工作并且着重研究一级医疗流程及其工艺和外观造型设计。

（二）概念方案设计

概念方案设计的目的是确定用地规划技术经济指标和条件、获取《建设用地规划许可证》、将其作为设计任务书编制和投资估算的依据。因为后续的建筑方案设计中除规划技术经济指标和条件外的所有内容（如平立剖面）可以推翻重做,因此概念方案不应按建筑方案设计深度来推进。其要点如下：

在满足设计规范要求的前提下,概念方案着重于铺排各科室的楼层及平面位置,规划总平面和垂直交通上的总洁污流线,以此论证设计任务书中各科室分配面积是否合理以及建设用地条件是否满足建设要求。此阶段不要过分纠结于医疗流程及其工艺设计,对于细节流程可采取预留足够面积的方法在建筑方案设计阶段解决。

确定扩建项目与原有建筑的连通方式,避免患者在室外穿行。

概念方案可以适当扩大建筑面积和容积率,确保在后续深化设计和修改时无须重新办理《建设用地规划许可证》,以及适当提高项目投资估算。建筑地下室规划不应多于3层,建筑高度不应高于100 m,并尽量压低建筑高度,减少垂直交通压力。手术室、ICU、VIP病房等造价较高的部分可以适当扩大面积,以便提高投资估算。

专业设计部分须要根据设计规范及同类型项目,确定项目各专业设备的初步选型,同时还须确定如下事项：物流设备的形式；高低压配电设施、消防水池、医用气体系统、污水处理站等设施采用原址扩建还是在扩建项目中新建或扩容；医院各部门各类用水的供应形式；电梯的数量,应包括患者梯、医护梯、手术患者梯、手术物流梯、洁净物品梯和污梯,其中住院部和门急诊的洁净物品梯可以和医护梯共用,而门诊、医技等低楼层区域的患者梯可以选用扶梯增加运力。

可行性研究报告中的绿色建筑、节能和环境影响评价部分,主要作为后续建筑设计过程中对绿色建筑和节能篇章的评审、对环境影响评价报告审核的依据和标准,要做到环境效益、经济效益、社会效益的统一,不宜盲目追求高标准,避免增加不必要的成本和实施难度。

四、项目实施要点

根据用地手续和概念方案设计的情况,评估每个项目是否包含特殊项目,如土壤治理、地质灾害处理工程等,并把它们加入到项目实施计划中。同时还要考虑诸如奠基仪式等行政手续。

五、财务分析要点

项目的投资估算作为可行性研究报告的重点部分,主要包括：项目工程费,包含结构工程、机电工程、装修工程、室外工程、特殊工程（如手术室、ICU 等）的费用；项目前期费和其他费用,包含设计、监理等费用；项目预备费。

投资估算工作的重点是编制设计任务书和设计概念方案,这两项工作决定了工程量和设备选型等对投资估算有重大影响的事项。此外计算投资估算时还应注意如下几点：

适当提高手术室、ICU等特殊医技科室的每平方米机电和装修造价,提高VIP病房、入口大厅、护士站、公共卫生间等人流量较大、需要展示形象区域的装修造价,提高外立面的装修造价和室外主要景观的园林绿化造价,保证医院的观感质量。投资估算中要考虑各种手续、额外工程和事项（如代建、奠基仪式等）的费用,以及不可避免的施工中的改建费用。

2020−2022 年一线城市大型公立三甲医院的基建造价约为8000~14000元/m2,总投资估算应参照该数值并结合当地标准进行编制。

公立医院的财务分析包括收入（业务收入、财政补助和其他）和支出（项目建设成本、人员工资、水电气、药品、耗材、设备维护、行政办公和其他）。公立医院须考虑收支平衡,应尽量压低内部收益率,多出的营收多用于人员工资和设备维护更新等方面。其编制要点如下：

项目建设成本中应扣除不须要由医院承担的金额,并明确剩余建设成本的偿还年限和每年的金额。公立医院的业务收入中,门诊收入的增幅不宜超过5%,住院部不宜超过10%。患者人均诊疗费用不宜过高,因此要注意8~10年时医院收入增幅应适当降低。

住院部收入须根据项目开放床位数和床位使用率确定。开放床位数根据住院部各科室的实际情况确定,如科室现阶段加床和排队现象严重,可以按床位全部开放计算。新成立或实力较弱的科室,床位使用率宜按照70%~75%计算,5年后可逐步增至80%。

门急诊收入按照实际使用床位的诊床比进行计算,全国综合三甲医院的平均水平约为3:1,应以此为基准根据当地实际情况进行调整。

支出中的人员工资支出必须控制在一个合理的值,一般为30%~60%之间,并以此复核整个财务报告是否合理。

六、结束语

随着国家对公立医院建设项目投资管理要求的不断提高,可行性研究报告的编制也更加细化和专业化。医院方在进行编制时,须要特别注意对要点的把控,只有保证细节的专业性和高质量,才能确保可行性研究报告的质量,从而为项目顺利推进打下良好基础。（作者：汤韫昊）